來源：審計部
作者：周麗娟
發(fā)布時間：2018-08-15
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2018年8月10日，我公司在三樓會議室召開材料采購座談會?？偨?jīng)理郭孟濤、副總經(jīng)理馬國強、總工程師李子云，各相關部室和分、子公司負責人參加會議。會議由審計部部長周麗娟主持。
周麗娟部長由一篇文章《內(nèi)部控制的前世今生》引出了本次專題會的議題：為什么企業(yè)要推行內(nèi)部控制，內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的關系等。會上各相關單位及部室負責人結(jié)合材料采購專項審計調(diào)查報告中提到的關鍵控制點和自身項目管理經(jīng)驗，分別圍繞采購各環(huán)節(jié)如何規(guī)范管理和價格把控兩方面建言獻策。
總工程師李子云強調(diào)，采購制度要從規(guī)范職責、加強履責、落實問責、人崗適配等方面進一步優(yōu)化，要體現(xiàn)效率、平衡、監(jiān)督。副總經(jīng)理馬國強結(jié)合目前各在建項目管理中存在的問題，從要抓大放小、分類管理、搞活提效、敢于擔當?shù)确矫孀髁艘蟆?/span>
最后，總經(jīng)理郭孟濤結(jié)合下一步工作從制度和管理兩方面談了幾點感觸和體會：一是要明確管理層面。要在有健全、規(guī)范管理流程和制度的前提下加大向一線授權(quán)，避免管理職能交叉或缺失，要體現(xiàn)“責、權(quán)、利”對等；總公司層面的職能是指導和監(jiān)督，要以幫為原則，決不能越俎代庖；二是談到了內(nèi)部控制的作用是要避免兩類問題的出現(xiàn)，一類是無意識的錯誤、另一類是有意識的舞弊，其目的是促進單位規(guī)范管理，控制成本。三是從“利可共而不可獨，謀可寡而不可眾”談到對制度的規(guī)范和落實，管理層首先要統(tǒng)一思想、達成共識。會議明確8月底前由總工辦和工程部牽頭，各分、子公司主導，制定出規(guī)范的材料管理制度和流程。
